医药公司管理制度
医药公司管理制度
销售部门流程文件一、 每月跟踪管理重点客户和新开发客户的销售进展及售后服务的维护。二、 每月组织、参与专业产品知识及销售技巧培训。三、 签回联：销售人员应当及时将签回联交给部门内勤，由内勤在每月月底进行整理，于次月1—2日交到财务部，由财务部统一进行保管。四、 各销售员应按公司规定的格式建立自己的销售台账，每月10号前与财务部相应分管人员对账。五、 销售员对客户与公司间的往来帐要做到每月对帐，医院部，快批部每半年收回经双方确认的对账函，器械部每一年收回经双方确认的对账函，账账不符时配合财务人员和客户直接对帐。六、 分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。七、 每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。八、 每天填写销售日志，明确年、季度、月、周的工作计划、销售任务、销售回款任务等。九、 内勤建立客户档案，并报部门负责人。十、 分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。十一、 每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。采购部流程文件一、 对实行库存上下限管理的品种，品种负责人不仅保证所负责的品种上下限满足需要，还要考核在库时间。采购部必须与销售部门密切配合，按《滞销商品管理办法》控制品种在库库存。二、 对系统内无资料的新品按《新品采购申请表》报送，必须按表上要求注明标准通用名、规格、产地、数量等;缺项的，采购负责人可退回。申请通过后质管部留档，并将基础资料录入到业务软件中。三、 除常用品种日常备货范围内，销售部门一次性大宗采购计划，即大输液在100件以上、小针剂(含水针及粉针)与外用口服制剂在10件以上、或一次性采购货物价值在10万元以上，必须填写《大宗商品采购计划》，经需货部门经理在采购计划上签字确认并承诺销售时间，由运营管理部、常务副总或总经理批准后方可办理后续手续。四、 对常用品种需要采购的，由销售内勤在两个小时内通过业务系统将采购计划登记报送给品种负责人，品种负责人在四个小时内提取采购计划登记并下采购订单。五、 亏损采购及未能采购到的品种，品种负责人必须事先向需货部门内勤说明，由需货部门决定是否采购，上述工作完成以一个工作日为限。六、 采购数量超过上月销售数量的及现金采购的计划，需销售部负责人、运营部负责人通过业务软件审核后，品种负责人方可下采购订单。七、 采购计划经确认后，在本地采购的，必须在48小时内到位，需要省外采购的，要求9天内到货，采购部全程负责，需要预付款的，从付款之日起计算。预付款采购，如果到货数量不足付款数量的，视为采购不到位。八、 急需商品请计划报送人特别说明，在本地有货情况下，在24小时内完成采购和配送。九、 与供应商交易达成后，品种负责人在业务软件中做采购订单。到货后一个月内增值税专用发票必须到位。十、 各品种负责人应按公司规定的格式建立自己的采购台账。十一、 供应商提出对账时，由品种负责人向财务人员预约，除每月前后五天，三天内财务人员应安排对账，对账周期不得超过三天，对账后双方确认对账函。十二、 库存商品中同品种不能超过三个生产企业，特殊情况必须由需货部门按新品采购流程执行。十三、 配合质量管理部门，按照GSP要求索取合格的供货商资料。十四、 向供应商办理付款时需符合《合同管理制度》之规定。十五、 签订采购合同，包括以下最有利的条件(质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限、付款方式及送货地点等)。经运营部审核后方可签订。开票组一般程序文件一、 开票员开票后，出票员复核并打印出库单，开票员开票的最小单位可以为最小包装的1/2，除近效期催销产品，按先产先出原则开单，否则仓管员有权不发货，并在半小时内通知开票员。出库单开出后次日前必须提货，系统以开票为准挂应收账。二、 关于零货的开票规定：不足一件的拼箱允许两个批号开单。三、 商品资料内的销售价由销售内勤及时维护，维护时在价格调整单内调整。开票价格不能低于含税进价，如遇特殊情况，销售部门可与采购部、运营部沟通解决。四、 开票员恶意拆单与销售员恶意开整件货后拆零退回的，视为情节恶劣的三级错误，按三级错误规定处理。仓储操作处理程序一、对于本地采购，货物采购完毕后，由司机配合采购员安排送到仓库，验收员在半个工作日内按GSP规范完成验收。对于外地采购，货物到达本地后，由采购内勤电话通知司机在半个工作日内提货并检查包装是否完整，送至仓库进行验收入库，验收员在接到货物后半个工作日内按GSP规范完成验收。五十个品规以上的复杂来货按上述流程，但验收入库与系统录入工作时间可以视品规数计算延长。二、验收员根据预到货日期从业务软件中提取采购到货通知单，照单验收实物，验收完毕后做系统入库。出现以下情况验收员必须在到货后一个小时内通知采购品种负责人，验收员根据采购品种负责人反馈的信息决定是否继续验收：1、到货数量超出采购到货通知单的数量;2、缺少随货同行、质检报告等其它资料;3、业务软件中没有相应的采购到货通知单。三、质量管理员在一个工作日内打印入库单，所有入库相关单据交予财务部记账，不能跨月。四、仓管员凭出库单按商品品名、规格、生产厂家、批号、数量准确发出货物，仓管员发出货物的同时由复核员照单复核，按销售单位或区域分类打包封箱，按复核员备货库库管储运员的顺序点清交接。所有的发货手续必须清楚，仓管、复核员、储运员与收货人必须在相关单据上签字确认。五、17：00以前开的出库单，仓库必须在当天下班前将货物备好，放在发货区。17：00以后开的出库单，在次日12：00以前备好发货。备货时新开的单据放在下一轮备货，不得插队。六、客户或业务员收到货后，如有疑问须在三个工作日内向部门反馈。七、新增供应商信息、产品信息和客户信息必须由质量管理员处理。八、质管仓储部必须每周实行动态盘点，每个月进行一次盲盘，必须做到账实相符，账账相符。发生货物短少的，库管员承担相应损失，必要时承担法律责任。退货处理规定一、因商品质量问题及其它政策性原因销售退货，由公司承担相应费用，其中因破损退货不得超过总销售额的0.2‰，超出部分参照失效商品管理规定。二、因销售部门转销售、采购错误、客户报错计划(无证据证明的)等情况下退货，由申请人或责任人承担相应10元/件的费用并在绩效考核中体现。三、所有销售退货，须由退货人填写《销后退回申请表》并按表上程序审批后办理退货手续，退货三个工作日内完成，以退货送到仓库为起始。若不按手续在规定时间内处理，公司有权收取50元/天的保管费并按50%比例留给仓管员分配。审批程序如下：销售退回通知单(开票组必须提取原销售单据)采购部审核质管部审核运营部审核验收员对销售退回品种确认记账并将实物交与库管四、采购退货由采购部与供应商联系后开具打印《购进退出通知单》，并提供退货相关单据给财务，由供应商或储运员持票据到仓库办理退货，采购部对此全程负责。五、上述退货流程单据办理程序与采购入库、销售出库相同。退货手续办理完毕后，所有退货单据由内勤和仓储部门按财务要求交予财务会计。员工奖惩处理规定错误的划分标准：一、 违反本职工作范围内的流程执行或操作程序，或造成损失在200元以下的，视为一级错误。二、 违反本职工作范围内的流程执行或操作程序本年累计三次以上，或出现错误且损失在1000元以下的，视为二级错误。三、 违反本职工作范围内的流程执行或操作程序本年累计五次以上，或出现错误且损失在3000元以下的，视为三级错误。四、 出现错误且损失在3000元以上(含3000元)的，视为重大错误。处理办法：一、 一级错误未造成经济损失的，予以批评警告;造成经济损失的，除弥补全部损失外，另上交5—20元到快乐基金。二、 二级错误未造成经济损失的，上交20--50元到快乐基金;造成经济损失的，除弥补全部损失外，另上交50—100元到快乐基金。三、 三级错误未造成经济损失的，上交50--100元到快乐基金;造成经济损失的，除弥补全部损失外，另上交100—200元到快乐基金。四、 重大错误除弥补全部损失外，必要时公司追究法律责任。奖励：见员工手册。关于发展基金的规定发展基金标准：一、销售部门经理：5万元，销售部门主管：2.5万，销售部门销售员：1.5万;二、行政部门经理：5000元，后勤主管及员工：2019元;三、副总：1万元;四、药超：店长1万元，副店长5000元，营业员、收银员2019元。以所享受的岗位奖金计提，发放奖金时扣除，每次扣除实发奖金的20%，扣满时公司给员工收据,可以自愿提前交纳，满额后开始计算10%的年利息，离职时本息一并计算返还。相关推荐：
